半年报点评|世茂房地产:风险管控优等生在规模快涨通道上加速奔跑

来源:中国网地产 2018-08-28 20:05:51

继提出“有品质的高速增长”之后,世茂便在规模+利润同比增速不断加快的道路上高歌猛进。

2018年上半年,世茂房地产(以下简称世茂)共实现合约销售金额723.2亿元,同比上涨60.3%,实现合约销售面积450.9万平米,同比上涨66.5%。其中,6月单月,世茂就完成了207.4亿元销售,单月销售额再创公司历史新高。

一直以来,世茂在福建地区就颇有口碑,市场占有率高居不下,今年年上半年亦是如此——世茂房地产福建地区公司以人民币262亿元的销售金额稳居福建首位,并在厦门、泉州、平潭、晋江及石狮等地夺得城市销冠,市场份额遥遥领先。

截至8月27日,世茂销售业绩已达成1000亿元,7月和8月已连续两月增长超100%,前八个月同比去年增长超70%。按此推算,世茂房地产目前已完成今年1400亿元的年度销售七成以上,目标完成已无悬念。

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股东核心利润大幅增长 利润率行业领先

得益于长期深耕中高端领域所取得的优异产品力与溢价能力,世茂房地产的利润水平一直是行业的标杆。

今年前6月,世茂房地产实现营业收入425.7亿元,同比上升18.8%,实现经营利润119.4亿元,同比上升36.3%,实现毛利额132.07亿元及31%的毛利率,几项数据已连续多年高于行业水平。

此外,股东应占核心利润44亿元,同比上升20.2%;股东应占利润达42.7亿元,同比上升10.1%。与此同时,分红回报也在稳步增长,世茂上半年派息额调整为每股50港仙,同比上升25%。

上半年,世茂的回款额达到了550亿元,在行业回款率普遍出现下滑的大环境下,世茂的回款率大幅上升52.8%,充裕的回款为后续集团持续稳定发展提供了保障。

创新融资广泛 风险管控能力行业前茅

截至6月30日,世茂账面现金为360亿元,较2017年底上升9.2%,长期借款与短期借款的比达到7:3,公司的经营情况良好。

而在融资渠道收紧、融资成本抬升的态势下,今年上半年,世茂凭借境内外评级机构的积极评价,多种渠道融资——2018年1月,世茂房地产成功发行5亿美金七年期优先票据,发行息率为5.2%,进一步降低利息成本及优化债务结构,同月提前赎回高息美金高级票据,进一步降低集团平均融资成本。3月,世茂房地产成功发行人民币9.5亿元三年期优先票据,发行息率为5.75%;6月,发行12亿人民币“点心债” ,2018年中期融资成本5.6%。

目前世茂的总资产为3336亿元,净负债率为62.7%,较2017年底上升3.8个百分点,持续维持在安全水平,伴随着世茂进入大发展阶段,获取大量的优质土地及战略地块,净负债率的上升则是为了支持集团的高品质发展。

积极投身粤港澳与杭州湾建设 深化战略布局

业绩会上,世茂房地产董事局副主席许世坛表示,一直以来,世茂终紧跟国家级战略方向进行区域深耕。

确实,对于房企来说,要持续高增长,优质的土储与深耕重点区域是不可或缺的弹药。2018年前6个月,世茂房地产通过加大底价合作及收购,把握部分一、二线城市的土地机会,新增48块土地,权益前土地储备约5162亿元。

新增的773万平方米(权益前)土储分别于深圳、天津、郑州、福州、龙岩、台州、漳州、北京、宁波、石家庄、泉州、济南、长春、惠州、莆田、南平、厦门、德阳、嘉兴、温州、淄博、福安、三明、湖州、宜兴、银川、长沙及吉安等地,其中底价招拍挂、收购、合作占比约40%。

而截至2018年6月,世茂参与了京津冀、长三角、长江中下游、海峡西岸、珠三角、成渝、山东半岛等“核心城市群”的发展建设,共拥有总土储5162万平米(权益前),整体货值超过8800亿元,成为未来销售保持增长的有力支撑。与此同时,世茂还积极投身建设“粤港澳大湾区”、“杭州湾大湾区”等热点区域,目前在“粤港澳大湾区”的土储货值已达人民币2000亿元。

多元发展再加高科技领域 下半年多个品牌代表作将预期入市

经过近三十年的发展,世茂的业务版图已覆盖地产、酒店、商业、主题乐园、物管、金融、教育、健康、高科技等领域,形成了多元化业务并举的“航母式集群”。下半年里,历时十余年打造的上海佘山世茂洲际酒店(又名:世茂深坑酒店)将在第四季度,而升级改造后的上海世茂广场以及世茂Hello Kitty上海滩时光之旅主题馆也都将于下半年开业迎客,预计将为世茂品牌注入更多生机。

今年上半年,世茂还通过布局高科技来推动城市智能升级,实现人工智能领域的率先布局,为“地产+人工智能”发展提供新的探索模式。

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